碧江区人民法院

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贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度部门决算

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2018-07-25 16:56:25

一、贵州省铜仁市碧江区人民法院概况

(一)主要职能

碧江区人民法院的主要职能是依法审判由我院管辖的刑事、民事、行政各类案件;负责接待行政机关的法律咨询、非诉讼行政案件的审查、执行工作;在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,碧江区人民法院部门决算仅包括本级决算。

从预算单位机构设置看,碧江区人民法院内设机构19个:政工科、办公室、立案第一庭、立案第二庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行工作局、研究室、书记官室、法警大队、审判监督庭、审判管理办公室、司法行政财务科、网络管理办公室、少年案件审判庭、对外宣传办公室。下设股级事业单位1个:碧江区人民法院机关服务中心,人民法庭5个:坝黄人民法庭、漾头人民法庭、云场坪人民法庭、川硐人民法庭、和平人民法庭。

二、贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度收支决算总计3235.64万元,与2016年相比,增加461.39万元,增长16.63%。主要原因是:拨款收入增加、行政经费支出增加、办案业务经费支出增长。(公开01表合计数)
  (二)贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2922.49万元,其中:财政拨款收入1675.02万元,占57.31%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款0万元;其他收入1247.48万元,占42.69%,系2017年1-5月碧江区财政局拨款,。

(三)贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2880.44万元,其中:基本支出2417.46万元,占83.93%;项目支出462.98万元,占16.07%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度财政拨款收支决算总计1988.16万元。与2016年相比,减少786.09万元,降低28.34%。主要原因是:2017年1-5月由碧江区财政局拨入的经费未计入财政拨款收入科目。(公开04表合计数)

(五)贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出1690万元,占本年支出合计的58.67%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少771.1万元,降低31.33%。主要原因是:2017年1-5月由碧江区财政局拨入的经费未计入财政拨款收入科目,相应支出也未计入财政拨款支出科目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出1579.07万元,占93.44%;社会保障和就业支出110.93万元,占6.56%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1818.47万元,支出决算为1690万元,减少7.06%。主要原因是:2017年1-5月由碧江区财政局拨入的经费未计入财政拨款收入科目,相应支出也未计入财政拨款支出科目。其中:

1)公共安全支出法院。年初预算为1627.63万元,支出决算为1116.09万元,减少31.43%。具体情况如下:

行政运行。年初预算为1627.63万元,支出决算为1116.09万元,完成年初预算的68.57%。决算数小于预算数的主要原因是2017年1-5月由碧江区财政局拨入的经费未计入财政拨款收入科目,相应支出也未计入财政拨款支出科目。

案件审判。年初预算为0万元,支出决算为170.49万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为项目支出,年初不纳入财政预算。

案件执行。年初预算为0万元,支出决算为103.49万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为项目支出,年初不纳入财政预算。

两庭建设。年初预算为0万元,支出决算为80万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为项目支出,年初不纳入财政预算。

其他法院支出。年初预算为0万元,支出决算为49万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出为项目支出,年初不纳入财政预算。

2)公共安全支出其他公共安全支出。年初预算为0万元,支出决算为60万元。具体情况如下:

其他公共安全支出。年初预算为0万元,支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为基建项目支出,资金来源为上年结余资金,年初不纳入财政预算。

3)社会保障和就业支出行政事业单位离退休。年初预算为190.84万元,支出决算为110.94万元,减少41.87%。具体情况如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为124.44万元,支出决算为70.8万元,完成年初预算的56.89%。决算数小于预算数的主要原因是2017年1-5月由碧江区财政局拨入的经费未计入财政拨款收入科目,相应支出也未计入财政拨款支出科目。

其他行政事业单位离退休支出。年初预算为66.4万元,支出决算为40.14万元,完成年初预算的60.45%。决算数小于预算数的主要原因是2017年1-5月由碧江区财政局拨入的经费未计入财政拨款收入科目,相应支出也未计入财政拨款支出科目。

(六)贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1227.02万元,其中:人员经费803.78万元,主要包括:基本工资212.5万元、津贴补贴252.23万元、奖金29.91万元、社会保障缴费41.91万元、伙食补助费3.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.8万元、其他工资福利支出97.76万元、退休费40.14万元、生活补助6.19万元、住房公积金49.29万元;公用经费423.24万元,主要包括:办公费33.02万元、印刷费0.05万元、手续费0.14万元、水费0.98万元、电费12.53万元、邮电费31.77万元、 差旅费2.96万元、维修(护)费21.5万元、培训费15.94万元、公务接待费1万元、劳务费17.04万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他交通费用38.02万元、其他商品和服务支出181.36万元、办公设备购置59.96万元。

(七)贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元,支出决算为7.98万元,完成预算的22.17%,其中:因公出国()费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.98    万元, 完成预算的23.27%公务接待费支出决算为1万元, 完成预算的16.67%2017年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是本院积极贯彻厉行节约、节能减排的运行机制。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.4万元,下降40.36%,减少的主要原因是本院积极贯彻厉行节约、节能减排的运行机制。具体情况如下:

1因公出国()费0万元,比上年增减0万元。

2)公务用车购置及运行维护费6.98万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元。公务用车运行维护费6.98万元,比上年减少5.64万元,同比下降44.69%,主要原因是本院积极贯彻厉行节约、节能减排的运行机制。

3公务接待费1万元,比上年增加0.24万元,同比增长31.58%,主要原因是司法改革引起各法院经验交流学习次数增加、行政案件集中管辖引起异地审判次数增加,从而导致公务接待批次及人数增加。 

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.98万元, 占87.47%公务接待费支出决算为1万元, 占12.53%。具体情况如下:

1因公出国()费支出0万元。

2)公务用车购置及运行维护费6.98万元, 其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费6.98万元,主要用于车辆用油、保险及维修。

2017新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3公务接待费1万元,主要用于各法院经验交流学习及异地审判 2017年度公务接待 21批次、人数114人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市碧江区人民法院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市碧江区人民法院机关运行经费支出

423.24万元,比2016年增加165.29万元,增长64.08%,主要原因是本院审理案件大幅上升导致相应机关运行经费支出增加。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市碧江区人民法院政府采购支出总额142.28万元,其中:政府采购货物支出92.28万元、政府采购服务支出50万元。

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,贵州省铜仁市碧江区人民法院共有车辆13辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 公共安全支出法院—行政运行:反映行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的基本支出

(十八)公共安全支出法院—案件审判:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(十九)公共安全支出法院—案件执行:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

(二十)公共安全支出法院—两庭建设:反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

(二十一)公共安全支出法院—其他法院支出:反映除基本支出、案件审判执行等其他用于法院方面的支出。

(二十二)公共安全支出其他公共安全支出—其他公共安全支出:反映除武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱等其他用于公共安全方面的支出

(二十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(二十四)其他行政事业单位离退休支出:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出

(二十五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

    

铜仁市碧江区人民法院

2018年7月25日

 


附:贵州省铜仁市碧江区人民法院.XLS