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铜仁市碧江区人民法院2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2018-02-28 10:10:22

 

铜仁市碧江区人民法院2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明
 
一、部门概况
1.部门主要职能:
(1)依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件与各类再审案件;
      (2)依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及法律规定由法院执行的其他法律文书;
(3)参与社会治安综合治理工作;
(4)负责接待行政机关的法律咨询、非诉讼行政案件的审查、执行工作;
(5)负责本院的监察工作
(6)管理本院的有关经费和物资装备,加强人民法庭和审判法庭建设;
(7)负责本院的监察工作
(8)负责本院的司法鉴定、通讯等技术管理工作
(9)负责本院的司法警察警务工作
(10)负责本院的干警思想政治、教育培训工作;
(11)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
2.部门预算单位构成:
从预算单位构成看,碧江区人民法院是独立预算单位。内设机关服务中心,政工科,对外宣传办公室,网络管理办公室,民事审判一庭,民事审判二庭,立案一庭,立案二庭,审判管理办公室,书记官室,刑事审判庭,少年案件审判庭,司法行政财务科,法警大队,行政审判庭,审判监督庭,执行工作局,研究室,监察室20科室。
3.部门人员构成:
碧江区人民法院人员构成如下表所示:

 

人员性质
人数
备注
 
在职
94
行政编制
2
事业编制
5
行政工勤编制
小计
101
 
退休人员
29
 
审判执行辅助人员
28
临时聘用
合计
158
 
二、收支预算总体情况
2018年收入预算总额1829.23万元,比上年减少180.87万元,变动原因是本年预算金额无非税收入预算。相应安排支出预算1829.23万元,比上年减少180.87万元,变动原因是根据预算金额安排支出。其中:工资福利支出1422.94万元,占预算支出77.79%,对个人和家庭补助支出79.85万元,占预算支出4.37%,商品和服务支出283.44万元,占预算支出15.5%,资本性支出43万元,占预算支出2.35%。
三、部门运行经费安排情况
2018年部门运行经费预算为283.44万元,比上年减少474.56万元,变动原因是本年部门运行经费无非税收入预算。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
四、政府性基金预算安排情况
2018年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。
五、政府采购情况
政府采购计划为545万元,其中:货物采购545万元、工程采购0万元、服务采购0万元。
 六、国有资产占有使用情况
截止2018年年初,单位国有资产合计2586.48万元,包括流动资产1428.84万、固定资产1157.61万元。
七、“三公”经费预算安排情况
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算7.89万元,比上年减少28.11万元,比上年下降78.1%,减少原因:厉行节约、严格遵守中央八项规定。
  三公经费明细如下:
   1.出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。
2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费6.9万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0.99万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少5.01万元,比上年下降83.5 %减少原因主要是厉行节约、严格遵守中央八项规定
八、部分专有名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。
上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
 “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指用于在职人员工资、离退休人员生活费、保障机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。
 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
附件:2018年预算和三公经费公开情况表
 
                   
铜仁市碧江区人民法院
2018年2月28日

附:碧江区法院2018年部门预算及“三公”经费预算公开样表.xls